中共禹州市纪律检查委员会
2020年度部门预算公开
2020年7月
目 录
第一部分 禹州市纪律检查委员会概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
三、人员构成情况
四、2020年度主要任务
第二部分 禹州市纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分：禹州市纪律检查委员会概况
一、部门预算单位构成
禹州市纪律检查委员会部门预算包括委机关及市纪委监委派驻纪检监察组预算，具体如下：
1、禹州市纪律检查委员会机关，共有科室21个，分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室和信息技术保障室。
2、市纪委监委派驻第一至第十八纪检监察组。
二、主要职责
禹州市纪律检查委员会主要职责是：（1）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。（2）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。（4）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。（5）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。（6）完成市委、市政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他任务。
三、人员构成情况
禹州市纪律检查委员会机关编制97名，其中行政编制75名，事业编制18名，工勤编制4名；派驻纪检监察组行政编制113名；委机关及派驻纪检监察组现在职人数为161人，离退休人数17人。
四、2020年度主要工作任务
全面落实市委十三届九次全会和市委经济工作会议要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐不能腐不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，进一步维护巩固全市风清气正的良好政治生态，为奋力谱写新时代中原更加出彩的禹州绚丽篇章提供坚强保障。
第二部分 ：禹州市纪律检查委员会
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计3274.63万元，支出总计3274.63万元，与上年相比，收入增加1188.86万元，增加57%，支出增加1188.86万元，增加57×%。
二、收入预算情况说明
2020年收入预算3274.63万元，比上年增加1188.86万元，增加57%，原因：一是监察体制改革和派驻机构改革后，人员增加一倍多，人员经费和公用经费均相应增加；二是日常查办案件及留置案件数量增多，任务加重，全市新成立了18个市纪委监委派驻纪检监察组，人、财、物由市纪委统一管理，公用经费和专项业务费均相应增加。其中：专项收入1074.64万元，比上年减少32.65万元，减少3%，原因是压减个别业务费项目；上级转移支付××万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）×%，原因是无；债务收入 万元，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，原因是无；政府性基金0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无；专户管理的教育收费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无。
三、支出预算情况说明
2020年支出预算3274.63万元，比上年增加1188.86万元，增加57%，原因：一是监察体制改革和派驻机构改革后，人员增加一倍多，人员经费和公用经费均相应增加；二是日常查办案件及留置案件数量增多，任务加重，全市新成立了18个市纪委监委派驻纪检监察组，人、财、物由市纪委统一管理，公用经费和专项业务费均相应增加。按用途划分为：工资福利支出1695.95万元，占52 %，比上年增加983.95万元，增加138%，原因是监察体制改革和派驻机构改革后，人员增加一倍多，工资、社保等福利待遇标准提高；对个人和家庭的补助45.04万元，占1%，比上年增加12.82万元，增加40%，原因是退休人员增加；商品服务支出459万元，占14%，比上年增加224.74万元，增加96%，原因是监察体制改革和派驻机构改革后，人员增加一倍多，日常查办案件数量增多，任务加重，全市新成立了18个市纪委监委派驻纪检监察组，人、财、物由市纪委统一管理，公用经费相应增加；项目支出1074.64万元，占33%，比上年减少32.65万元，减少3%，原因是压减个别业务费项目。主要项目是：办理留置案件业务费、查办案件专项经费、派驻纪检监察组办案经费、拍摄廉政微电影廉政动漫、保密手机通讯费、纪检监察报刊杂志征订等。
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
2020年，因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无。
2020年，公务接待费1.5万元，比上年减少1.5万元，减少50%，原因是按照上级文件要求压减公务接待费用。
2020年，公务用车运行费34万元，比上年增加0万元，增加0%。
2020年，公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年机关运行经费支出预算459万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等），比上年增加224.74万元，增加96%，原因是监察体制改革和派驻机构改革后，人员增加一倍多，日常查办案件数量增多，任务加重，全市新成立了18个市纪委监委派驻纪检监察组，人、财、物由市纪委统一管理，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购支出预算
2020年，政府采购预算安排90.95万元，其中：政府采购货物预算25.95万元、政府采购服务预算65万元。
（三）预算绩效管理工作
2020年，我部门对办理留置案件业务费等6个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金963.82万元。具体情况如下：
1、查办案件专项经费项目。按照中央、省和许昌市纪委要求，进一步加大查办案件力度，设立查办案件专项经费项目，预算金额270万元，实施期一年，主要用于委机关各室（部）查办案件。开展持续推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理、精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件、深入开展民生领域损害群众利益问题整治、持续开展信访举报突出问题集中攻坚等工作，达到强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐不能腐不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化效果。
2、办理留置案件业务费项目。按照中央、省和许昌市纪委要求，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐不能腐不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化，真正实现执纪办案的政治、法纪、社会效果的最大化，设立办理留置案件业务费，预算金额300万元，实施期一年，主要用于查处各类自办及上级指定管辖留置案件。
3、派驻纪检监察组办案经费项目。
为适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务，更好发挥现有党政机关派驻机构作用，让纪委监委派驻纪检监察组更好地履职尽责，设立派驻纪检监察组办案经费，预算金额201.81万元，实施期一年，主要用于派驻纪检监察组开展监督检查工作，深化转职能、转方式、转作风，提高派驻监督全覆盖质量。
4、拍摄廉政微电影廉政动漫项目。
为充分发挥廉政教育在反腐倡廉建设中的重要作用，用光影艺术对新修订的《宪法》《监察法》和《中国共产党纪律处分条例》进行宣传贯彻，设立拍摄廉政微电影廉政动漫项目，预算金额55.8万元，实施期一年，结合禹州市开展的以案促改工作拍摄廉政微电影和廉政动漫。
5、保密手机通讯费项目。
为服务和保障我市纪检监察机关案件查办工作，打消纪检监察干部经济上的后顾之忧，全身心投入到纪检监察工作中来。设立保密手机通讯费项目，预算金额94.67万元，实施期两年。
6、纪检监察报刊杂志征订项目。
为提高全市各单位纪检监察报刊征订效率，减轻全市各单位经费负担，以更加高效的服务助力全市的党风廉政建设工作，设立纪检监察报刊杂志征订项目，预算金额41.54万元，为全市各单位征订中国纪检监察报和中国监察、党风廉政建设等报刊杂志。
我部门将以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，做好项目跟踪监督，提升自评质量，努力提高绩效管理工作水平。
（三）国有资产占用情况
截至2 0 1 9年末，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备0台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
2 020年，本部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。
第三部分 ：名词解释
一 、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局部门预算公开的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。