市委巡察工作领导小组：

按照中共长葛市委统一部署，2020年7月30日至9月30日，市委第三巡察组对我院党总支进行了为期60天的常规巡察。2020年11月4日，市委第三巡察组对我院党总支巡察情况进行了反馈，并提出了整改意见建议。现将我院党总支具体整改情况报告如下：

一、整改落实总体情况

2020年11月4日，市委第三巡察组反馈后，我院党总支迅速召开巡察整改工作会及专题民主生活会，针对市委第三巡察组反馈的三类13项，细分26个问题，制定85条整改措施。通过三个月的整改落实，目前已完成整改25个问题，1个问题正在整改。市委第三巡察组巡察期间下发整改建议通知书3件，情况说明通知书1件，目前已按照要求全部整改完毕。市委第三巡察组转(交)办问题线索1件，已办结完成1件。巡察整改期间，共制定完善相关制度20项；追缴党费1680元。截止目前共对53名相关人员进行了党政纪处分，其中，写出书面检查8人，诫勉谈话10人，全院通报批评34人，全院通报批评科室2个，班子会议点名批评1人，召开民主生活会开展批评与自我批评1次。

二、问题整改落实情况

（一）党建工作薄弱，落实“两个责任”不力

1、党总支履行主体责任不到位。

（1）政治理论学习不深入。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位。多个支部的政治理论学习滞后，中医院病区支部党员大会2020年6月学习主题仍为学习十八大精神。

整改情况：已完成。一是医院院委会已召开专题民主生活会，针对该项问题开展批评与自我批评；二是组织开展了十九届五中全会精神、习近平总书记系列讲话等理论知识的集中学习；三是加强督导。党办加强对各支部学习开展情况的督导，定期查阅各支部的学习记录；四是党总支书记胡玉军针对病区支部存在2020年6月学习主题仍为十八大精神问题，对支部书记潘峥峰进行诫勉谈话；五是制定了《长葛市中医院政治理论学习管理办法》，规范各支部理论学习。

（2）会议记录内容混乱。未将党务、业务会议分门别类进行记录，把党总支会议、行政支部党员会、院班子会、业务质量例会等记录混记在同一本上，政治学习与业务学习混为一谈。

整改情况：已完成。一是已把2020年以来党总支会议与院班子会议，用专门的记录本分别进行记录；二是党办主任胥军伟、行政办主任耿平军针对会议记录混同记录问题写出了深刻书面检查；三是制定了《长葛市中医院会议记录规范》。

（3）对党风廉政建设重视不够。会议主题为党风廉政建设，实际记录内容多为布置医院的业务工作，2020年1月至今，仅召开一次研究党风廉政建设专题会。

整改情况：已完成。一是自2020年第四季度开始，中医院党总支坚持每年四次专题研究党风廉政建设工作；二是2020年12月，配合完成派驻卫生系统第十五组督办案件；三是修订了《长葛市中医院党风廉政建设责任制工作方案》，把党风廉政建设工作纳入正规；四是党总支书记胡玉军对监察室主任胥军伟，就党风廉政建设工作不力进行诫勉谈话。

（4）“三重一大”事项程序不规范。在购买大额医疗设备时没有相应的议事过程，仅在会议记录上显示最终的商议结果。2020年7月28日，会议记录中引进医生一事，无商议过程，直接由党总支书记宣布进人名单。

整改情况：已完成。一是修订了我院《“三重一大”事项决策及领导班子集体议事规则》；二是院委会成员集中学习我院《“三重一大”事项决策及领导班子集体议事规则》，增强贯彻落实“三重一大”制度的自觉性和主动性；三是胡玉军书记在院委会上对院长助理胥军伟，就记录不完善问题进行点名批评。

2、纪检监察工作薄弱。

（5）纪检监察工作薄弱。监督管理不严，党员干部违规违纪现象频发。原院长助理朱某因个人大额借贷被判刑，在判刑之前朱杰已出现长期不上班、在医院多次被债主围堵影响医院正常秩序的问题。2017年2月，原职工海某某因寻衅滋事被开除党籍。时某某父子两人因阻挠棚改拆迁聚众闹事被判刑。

整改情况：已完成。一是开展了一次以案促改活动，利用原院长助理朱杰、原职工海志超、时清亮父子两人的案件教育广大干部职工，增强广大干部职工遵纪守法意识；二是组织中层以上干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等内容，增强干部职工遵纪守法意识；三是对巡察期间违反工作纪律人员进行了全院通报批评；四修定了《中共长葛市中医院总支部委员会关于开展以案促改专项工作实施方案的通知》，规范以案促改工作。

3、党建工作不扎实，执行各项党建制度不力。

（6）“三会一课”记录存在编造、补写现象。其中门诊支部党员大会记录2018年8月27日、2019年9月9日记录人同为王某，却出现两种笔迹；行政支部的两个党小组会议记录在同一本上，且内容完全一样。老干部支部、行政支部、病区支部2015年和2016年党小组学习内容照抄照搬一字不差；病区支部委员会会议记录内容敷衍应付，2017年7月、2018年3月会议内容都只有两行内容，且是一季度召开一次。

整改情况：已完成。一是组织了医院五个支部全部支委会成员，集中学习《三会一课制度》，通报以上存在问题并进行批评教育，要求所有支部要认真撰写“三会一课”记录；二是已对责任人王旭、李继霞、李阳阳、吕高岭进行全院通报批评；三是制定了《长葛市中医院党员理论学习支部书记审核制度》，各支部书记按照要求定期审核“三会一课”记录，确保记录真实、完善。

（7）党费收缴不规范。党费收缴本填写不认真，与实际所收缴党费数不相符;行政支部张某某2019年6月20日确定为预备党员，2019年7月至12月未缴纳党费;2017年有10人未按照工资比例足额交纳党费，2018年有3人没有按照工资比例足额交纳党费。

整改情况：已完成。一是对2017、2018年党员未足额交纳党费问题进行调查核实，共追缴党费1680元。二是已门诊支部修改了2017年党费收缴记录本（2017年门诊支部照抄2016年收费标准，与实际收缴标准不符）；三是已对责任人李阳阳、辛遂安进行全院通报批评；四是制定了《中共长葛市中医院总支委员会党费收缴管理规定》，同时规范每个支部党费收缴登记本登记记录。

（8）党员发展程序不严肃。党员上报程序不严谨，党员张某某向上级党委的请示在未通过党总支审批的情况下，直接以行政支部的名义向市直工委请示，多次出现落款为中共长葛市中医院总支委员会，却加盖中共长葛市中医院行政支部委员会的公章；确定王某某为党员发展对象的公示中出现“吸收石玲玲同志为发展对象”的明显错误。

整改情况：已完成。一是组织各支部委员集中学习《中国共产党发展党员工作细则》，熟悉党员发展流程；二是对出现差错的党办副主任李阳阳进行全院通报批评；三是制定了《中共长葛市中医院总支委员会发展党员工作资料审查办法》，杜绝此类差错情况的再次发生。

（9）主题教育走形式。老干部支部2015年12月民主生活会记录内容为“如何做到‘不忘初心、牢记使命’”，内容超前，记录存在补写应付现象；2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育有12人的心得体会及个人对照检查材料内容一样相互抄袭。辛某某、李某某心得体会生搬硬套抄袭，出现“江门海关”、“山东基层服务岗位工作者”等字样。

整改情况：已完成。一是相互抄袭的12人及辛遂安、李会玲重新撰写心得体会；二是各支部召开党员大会，通报“主题教育走形式”具体表现形式，并进行批评教育；三是对出现以上问题的人员进行全院通报批评；四是制定了《长葛市中医院党员理论学习支部书记审核制度》，要求各支部书记严格履行两个责任，促使各种教育活动扎实、深入开展，取得实效。

（二）执行财经纪律不严，违规问题频发

4、财务审核把关不严，支出手续不合规。

（10）大额支出无经手人，无领导审批。2015年7月支取大额现金165.5万元，未经领导审批，未附原始凭证；2015年9月支付药品款248.38万元，无对方收款收据，无单位负责人签署同意支出意见：2015年11月支付河南新众康医药有限公司药品及材料款共计113.75万元，后附河南增值税普通发票，无经手人、无领导签署支出意见。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：我院支出药品款时，有对方收款收据，有单位负责人签字。但原财务科科长常向阳却将原始院长签字凭证私人存放，未附于财务凭证中。二是负直接责任的原财务科科长常向阳，已写出深刻书面检查；三是已召开财务科全体人员会议，通报财务科存在“大额支出无经手人、无领导审批”问题并进行通报批评，同时集中学习相关财务管理知识；四是将以往原财务科长私人存放，但未附入财务凭证的领导签字凭证，按照规定附于财务凭证中；五是制定了《长葛市中医院内部控制制度》，加强内部审核控制。

（11）票据审核不严。2016年5月购买材料支付7443元，其中购买夹子本所附原始票据为“1600元(20个*8元)”，将200个错写为20个；2017年1月支付职工借款利息22.86万元，原始凭证比记账凭证少1.2万元。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：后勤科王根生科长在报销购买物资时，误将200个夹子本数量写为20个；2017年常向锋的利息是后来添加上去的，而小计金额是由WORD自动统计，因此未汇总到小计金额中，造成原始凭证与记账凭证不符。二是对出现笔下误的责任人王根生、审核不严格的财务科出纳侯军霞进行全院通报批评；三是出台了我院《报销制度》和《内部控制制度》，加强对所有报销票据的审核管理。

（12）存在白条支出。2019年4月，支付维修费1万元，后附原始资料仅为一张银行业务回执单和一张中医院内部自制转账申请；2019年9月，支付软件维护费5万元，所附原始资料仅为银行业务回执单和自行打印收据，无发票。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：我院全自动生化分析仪2019年维修时，我院先汇1万元订金，应该暂计入往来账，但是会计直接走成支出，因此造成无发票现象发生；2019年我院预付HIS软件维护费5万元，待2020年该公司提供发票后冲账处理。但由于信息科更换负责人，未对此事进行交接，造成未对预付款进行冲账处理。现在原信息科负责人贾浩杰已索回正规发票并附于财务凭证之中；二是对出现以上问题的陈涛、贾浩杰、张彦宾、侯军霞进行全院通报批评；三是制定了《长葛市中医院报销管理制度》，严格对各种报销支出的审核管理；四是开展了一次财务人员财务知识学习，明确了财务人员的工作职责。

（13）大额支出不按规定转账。2017-2019年，中医院财务支出违反财务管理制度，大额药品、设备支出多为现金支出，且未按规定粘贴银行支出附件，存在廉政风险。

整改情况：已完成。一是已召开财务科全体人员会议，通报以上存在问题并进行通报批评，同时集中学习相关财务管理知识；二是财务科长赵红冉、出纳侯军霞已在中层干部会议上做公开检查；三是制定了《长葛市中医院转帐支付管理制度》，规范财务支出行为。

5、固定资产管理混乱，物资采购有弄虚作假现象。

（14）固定资产账实不符。2018年6月，支付采购水泥、砖、沙子等物品，未计入在建工程科目，直接计入固定资产科目;2020年1月，购买办公家具支付长葛市正好电脑专卖店8430元，未计入固定资产；2016年处置固定资产106台空调3.18万元，但固定资产明细账未及时予以清理，造成账实不符。

整改情况：正在进行整改。一是经过调查核实，具体情况为：后勤科采购水泥、砖、沙子等物品，是用于医院零星维修，无法直接计入在建工程科目；后勤科购买的8430元家具未计入固定资产账目；2016年处置固定资产106台空调，因时间较长，无法与财政局国资科进行协调处理。二是已对后勤科科长王根生、会计陈涛进行全院通报批评；三是由财务科进行调帐处理；四是出台了我院《固定资产管理制度》；五是对“处置106台空调，但固定资产明细账未及时予以清理”问题，待医院整体搬迁时，统一进行固定资产清查，进行账务处理（因财政局国资科未见到实物，现在无法处理）。

（15）物资采购存在假交易现象。2016年12月中医院购买宽幅全棉布9200元，没有显示数量和单价，发票为郑州盛德美商贸有限公司，棉布超出了该公司经营范围，发票标注内容与实际不符；2018年2月，支付印刷费4.18万元，发票仍为郑州盛德美商贸有限公司。2016年1月，支出1.45万元附定额发票145张，无销售方明细清单，且与发票公司经营范围和审批表注明内容不相符。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：因郑州盛德美商贸有限公司已注销，无法查明该企业经营范围；购买升降道闸广告门支付1.45万元，属于河南顺特商贸有限公司正常经营范围。二是对后勤科物资采购责任人王根生和财务科进行了全院通报批评；三是制定了《内部控制制度》，加强对发票真假的甄别，杜绝此类现象再次发生。

6、银行存款账实不符，调帐手续不完善。

（16）银行存款账实不符，调帐手续不完善。2019年12月调整设备科账目金额17万元、后勤科账目金额29.21万元。后附资料仅为自行手写账页复印件一张和自行制作库存表格复印件一张，且数额与记账凭证金额不一致：2019年12月调整银行存款金额13.08万元，后附资料仅为一张手写证明。

整改情况：已完成。一是对存在问题进行调查核实，及时纠正并附详细情况说明；二是对出现工作失误的财务科会计陈涛进行全院通报批评；三是制定了《长葛市中医院财务核对制度》，加强对财务凭证审核管理。

7、工程款报销手续不合规。

（17）工程款报销手续不合规。2019年11月，中医院支付社区服务中心改造款99万元，该工程无监理支付证书且监理合同不完整，无验收报告。该工程前期选择汇金工程咨询有限公司为招标代理公司理由不充分，三家投标单位河南裕鑫建筑安装公司、河南飞创装饰公司、河南中博建筑公司，由河南飞创装饰公司中标，投标文件大幅雷同，有串标嫌疑。

整改情况：已完成。一是对工程款报销手续不合规问题进行调查核实，发现虽然有监理合同、验收报告，但未按照要求附于财务凭证之中。二是基建科科长董书立写了出深刻书面检查；三是制定了《长葛市中医院工程项目招投标制度》，规范了招投标行为、完善了工程报销手续。

8、住院部管理混乱。

（18）住院部管理混乱。巡察发现，中医院多次出现住院病人逃费未结账现象，累计达6.14万元，无法追缴欠款，由医院负担其费用。其中一名逃费住院病人没有个人信息，住院期间产生费用4506.52元。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：内一科、内二科、外一科、外二科和内四科几个科室在2018年我院系统升级时，医院集中对病人逃费情况进行处理，费用由医院承担；外一科收治的病人有精神病，无家人陪同。后病人自行离院，因此无病人信息。二是对外一科逃费住院的病人没有信息的问题，外一科主任在中层干部会议上做了公开检讨。对出现病人逃费情况的内一科、内二科、外一科、外二科和内四科进行全院通报批评；三是制定了《长葛市中医院住院病人医疗费用管理办法》，加强对住院病人费用交纳情况管理，杜绝再次出现逃费现象。

（三）中央“八项规定”执行不坚决，“四风”问题犹存。

9、公车入私户。

（19）公车入私户。经查询中医院于2006年购置公车豫K86579，入当时司机个人户，2018年更换司机后又过户到现任司机名下，一直未入中医院公户。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：当时我院以分期付款方式购买现代办公车辆，车牌号为豫K86579，车辆尾款未付清之前无法过户到医院公户。车款付清后，办公室主任耿平军因为过公户手续繁琐，因此将医院公车过户至当时司机王浩杰名下，车牌号友为豫K6Q201。二是办公室主任耿平军已按照规定将我院公车入公户，车牌号为豫K9898L；三是副书记副院长高军超对办公室主任耿平军，针对“公车入私户”问题进行了诫勉谈话；三是出台了我院《长葛市中医院公车使用、管理办法》，规范医院车辆管理。

10、招待费支出不规范。

（20）招待费支出不规范。2019年1-2月，分三笔支付专家会诊餐费共计1105元，均为长葛市小馆子饭店票号相连的发票，且无招待函，无接待明细；2019年1月支付公务接待费584元，后附医院自制接待函中显示来客人数2人陪客人数12人超标准接待。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：党办副主任李阳阳分三次接待郑州专家，但当时餐馆无发票，连号发票是后来餐馆提供的连号发票，报销凭证上有医院自制招待函，有饭店详细菜单；2019年医患办主任张孝国在公务接待后，误将陪客人数和来客人数填写颠倒，造成超标准接待现象。二是根据调查核实结果，已对小馆子饭店出现连号发票的责任人李阳阳、超标准接待的责任人张孝国进行了诫勉谈话；三是已出台《长葛市中医院公务招待管理办法》，加强对公务招待的管理。

11、滥发津贴、补助。

（21）重复领取扶贫补助。2018-2019年胥某伟、胥某涛两人在杜村寺村扶贫时，扶贫办已经把补助资金拨付到和尚桥镇，2019年6月两人在中医院又重复领取每人每天80元，共计4000元的补助。

整改情况：已完成。一是胥军伟、胥松涛已于2020年9月9日，根据市委第三巡察组《整改建议通知书》要求退还给医院；二是对重复领取扶贫补助的胥军伟、胥松涛进行通报批评；三是制定了《长葛市中医院津贴、补助发放原则及标准》，规范了各类津贴、补助的发放。

（22）退款无明细。2017年12月显示退无依据发放奖金14.64万元，无退款事由、人员名单；2019年9月显示退招待费1.97万元；2019年12月胥某某、李某某退下乡私车加油费10.32万元。

整改情况：已完成。一是对以上情况进行了调查核实，财务科已按照财务有关规定，对所有退款款项附退款明细表；二是根据调查结果对责任人财务科出纳侯军霞进行全院通报批评；三是制定《长葛市中医院财务管理制度》，规范财务管理。

（23）违规代缴个人应承担的社保费用。2015年11月支付职工医保金共计16万元。2019年7月支付职工养老金共计36.69万元，以上两笔医保支出中医院不能提供职工个人缴纳社保费用的相关手续。

整改情况：已完成。一是对以上问题进行调查核实，职工已退还2015年11月个人应承担医保金17510.68元和2019年7月个人应承担养老金116856元；二是根据调查结果，对制作财务凭证责任人陈涛进行了诫勉谈话；三是从2021年1月1日开始，财务科计算社保费用个人应承担部分，由个人承担；四是制定《长葛市中医院社保费用缴纳、管理办法》，规范我院社保费用的收缴和管理。

（24）滥用职工福利费。2019年中医院以看望病号和吊唁职工家属的名义，多次支付费用共计7.34万元，费用均为同一单位和商户出具的连号发票。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：我院看望住院职工及吊唁职工家属情况属实。平时我院均在医院对面超市以赊账方式购买物品，每隔一段时间一次结清，因此产生连号发票情况。二是根据调查结果对相应责任人党办副主任李阳阳进行通报批评；三是制定《长葛市中医院职工福利管理办法》，规范福利费用的使用管理。

12、培训支出无文件依据。

（25）培训支出无文件依据。2019年1月支付培训费1.65万元，附件仅为收据复印件一张，无正规发票、无培训文件、无培训人员名单、无单位负责人签署同意支出意见等。

整改情况：已完成。一是经过调查核实，具体情况为：我院有培训文件、培训人员名单、单位负责人签署同意支出意见等原始资料。但这些手续是财务科直接经办，未按照财务管理规定时行处理，造成原始资料缺失。二是根据调查结果，对未附相关佐证材料的财务科责任人侯军霞进行诫勉谈话；三是制定《长葛市中医院内部控制制度》，加强对财务凭证的审核管理。

13、公职人员经商办企业。

（26）公职人员经商办企业。长葛市市场监督管理局提供的函询资料显示，中医院职工王某某于2019年12月27日在长葛市市场监督管理局登记注册“长葛市大邦广告设计制作工作室”；陈某某于2016年9月5日登记注册“河南庆丰堂药业有限公司长葛铁东路德仁堂店”。

整改情况：已完成。一是违规登记注册企业的王根生和陈聚才，已注销或转让所办企业；二是对以上两位人员进行诫勉谈话；三是严格参照《中华人民共和国公务员法》等相关规定，制定《长葛市中医院严禁在职人员经商办企业管理办法》。

三、持续深化整改成果

通过全面整改，市中医院党总支和全体党员干部深刻认识到，市委常规巡察工作极大地触动了思想，强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，医院党总支将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

（一）强化全面从严治党，不断提高中医事业发展的能力。

深入学习贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。进一步加强医院领导班子能力建设，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。夯实基层党支部建设，进一步强化基层党支部整体功能，严格党内生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。团结引领党员干部职工切实增强“四个意识”，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向市委的重大决策部署看齐。

（二）贯彻全面从严治党要求，全面推进党风廉政建设。

坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，下大力气推动解决医院整体搬迁、医共体建设、创建“二甲”中医院、医院学科建设等重点领域和关键环节存在的突出问题。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化工作，推动全体党员干部加强党性锻炼。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，学习党章、尊崇党章，自觉接受监督。进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。

（三）严明党的政治纪律和规矩，着力构建长效机制。

运用好市委常规巡察成果，深入开展纪律教育，认真学习贯彻两个《准则》、四个《条例》，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。严肃政治纪律和组织纪律，对违反政治纪律和政治规矩的，坚持“一案双查”，严肃问责。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。根据巡察反馈问题，建立长效管理机制，做到以制度管理人、管理事。

中共长葛市中医院总支委员会

2021年2月2日